2019年佛山市三水區(qū)文化館部門決算分析報告

2019年佛山市三水區(qū)文化館部門決算分析報告

一、 部門（單位）情況

今年三水區(qū)文化館在區(qū)委宣傳部（區(qū)文體旅游局）的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市、區(qū)工作重心，緊貼時代脈搏，唱響主旋律，充分發(fā)揮文化館的職能作用，以開拓創(chuàng)新、服務(wù)基層的思路，力抓群眾文化活動和基層培訓(xùn)輔導(dǎo)，全年文化館策劃組織舉辦各類活動共86場次，其中活動類34場，下鄉(xiāng)演出18場，專題講座13場、展覽21個（其中流動展覽12個），培訓(xùn)輔導(dǎo)300多場次，輔導(dǎo)人數(shù)10000多人次。一是全力推進(jìn)新文化館裝修提升等工作。三水新城文化中心文化館基建基本完成并將于今年交付使用。為了爭取早日搬遷到新館辦公，去年以來文化館積極做好各項搬遷籌備工作。主動加強(qiáng)與各相關(guān)職能部門的溝通，清晰了解各項工作流程和資金使用規(guī)定，同時明確職責(zé)，責(zé)任到人。去年底通過招標(biāo)選取了福建瀧澄設(shè)計院有限公司為二次裝修的設(shè)計單位。新館整體設(shè)計以“水”為主線，通過嶺南藝術(shù)表現(xiàn)手法，凸顯三水上善若水、開放包容的城市性格。設(shè)計方案于8月完成。2月組織了文化館新館信息化項目可行性研究報告專家論證評審會，選取了廣東省科技基礎(chǔ)條件平臺中心編寫的文化館新館信息化建設(shè)可行性研究報告。同時還進(jìn)行新文化館配套項目立項的相關(guān)工作以及新館家具需求、采購預(yù)算編制、基建招標(biāo)、預(yù)算審核等相關(guān)工作。

二是做好第五次全國文化館評估定級工作。根據(jù)每四年進(jìn)行一次全國文化館評估定級工作的要求，文化部將于明年3月開展第五次全國文化館評估定級工作。為了做好迎檢工作，目前文化館組織人員嚴(yán)格對照評估細(xì)則的要求，將各項工作任務(wù)分解到個人。目前正在整理所需評估定級資料，并編制《三水區(qū)文化館評估定級資料匯編》及視頻專題片。

三是圍繞市、區(qū)的中心宣傳工作以及傳統(tǒng)節(jié)日，精心策劃、組織形式多樣的群眾文化活動。以“我們的節(jié)日”、“佛山韻律”、“魅力三水·文化五送”、為活動主題，立足本地實際，開展一系列群眾文化活動。如大年初一舉行了“金豬賀歲迎新年”2019新春醒獅猜謎游園活動；正月十三、十四連續(xù)兩晚舉行2019年三水區(qū)賀歲粵劇專場晚會，邀請國家一級演員曾小敏領(lǐng)銜主演大型古裝粵劇《刁蠻公主憨駙馬》和《五女拜壽》，吸引眾多戲迷慕名前來捧場；端午前舉行“我們的節(jié)日·端午——我和我的祖國戲曲晚會，邀請南海及三水兩地戲曲優(yōu)秀節(jié)目為群眾上演了一場精彩的戲曲盛宴。8月份與區(qū)紀(jì)委聯(lián)合舉辦了“初心永不忘，清廉入淼城”2019年三水區(qū)廉政小品和曲藝創(chuàng)作展演，用藝術(shù)的表現(xiàn)形式宣傳和弘揚(yáng)廉政文化。10月份配合宣傳部舉行“我和我的祖國——城市三水·禮贊祖國”三水區(qū)慶祝中華人民共和國成立70周年朗誦會，展示三水與祖國共命運(yùn)的奮進(jìn)故事。國慶七天假期連續(xù)舉行七場“愛我中華—南粵百園慶國慶”主題活動。

組織文化志愿者開展下基層演出活動。其中1月25日到南山六和開展紅色文藝輕騎兵春節(jié)走基層文藝演出，4月6日舉行“悅動灣區(qū)  歡聚蘆苞”2019胥江祖廟北帝誕廟會之文藝精品晚會，8月份啟動“鞏固提升國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果”之文化志愿服務(wù)下基層，共舉行了8場文藝演出和8個流動展覽，1場公益講座。9月啟動“祠堂+文化”示范點創(chuàng)建之文化服務(wù)下基層活動，共舉行公益講座4場，流動展覽7場，文藝演出2場。與佛山市文化館共同舉辦3場“禮贊祖國·謳歌時代” ——2019年公益流動演出。

四是舉辦形式多樣的群眾性展覽，為廣大藝術(shù)愛好者提供展示、交流、學(xué)習(xí)平臺。文化館全年舉辦各類展覽9個，如1月18日的三水區(qū)美術(shù)教師寫生作品展；4月12日的淼城藝萃——2019三水區(qū)美術(shù)家協(xié)會會員精品展；4月30日的“春風(fēng)化雨 跨越騰飛”三水區(qū)教育系統(tǒng)教職工攝影大賽優(yōu)秀作品展，6月14日的“尋夢南山”三水區(qū)美術(shù)家協(xié)會南山寫生展等，通過展覽活動，為廣大藝術(shù)愛好者提供廣闊的展示、交流、學(xué)習(xí)平臺。8月30日的“壯麗70年，奮斗新時代”書畫詩詞攝影作品展覽，9月29日的獻(xiàn)禮祖國——慶祝新中國成立70周年三水區(qū)書法美術(shù)攝影作品展。12月份的“妙機(jī)其微——當(dāng)代中國畫邀請展”等，通過展覽活動，為廣大藝術(shù)愛好者提供廣闊的展示、交流、學(xué)習(xí)平臺。

五是開展公益培訓(xùn)活動，為群眾提供多元化的文化惠民服務(wù)。堅持公益服務(wù)，為群眾提供多元化的文化惠民服務(wù)，是文化館的一項重要工作。為貫徹中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法，完善和豐富我市公共文化服務(wù)體系的內(nèi)容和形式，落實三水區(qū)政府文化惠民政策，三水區(qū)文化館針對不同年齡、不同層次、不同群體的文化需求，開展了一系列的公益講座和培訓(xùn)班。三水區(qū)文化館公益大講堂不定期舉行各類藝術(shù)講座，如3月28日舉行的文化館圖書館總分館制專題培訓(xùn)班；4月12日舉行的攝影講座——《藝術(shù)攝影創(chuàng)作要點與后期編輯制作》；4月30日舉行的三水區(qū)中小學(xué)教職工攝影技巧微講座；5月10日的消防安全教育講座；5月16日的中國鋼琴作品演奏與教學(xué)公益講座。 6月19日三水文化館舉行專題講座魯牛藝術(shù)人生。9月24日的公益講座《粵劇藝術(shù)講座》等。公益培訓(xùn)班繼續(xù)舉行。為提升未成年人藝術(shù)素養(yǎng)，今年文化館面向廣大三水區(qū)少兒開設(shè)的少兒國畫班、少兒書法班、少兒舞蹈班、少兒聲樂班3月正式上課，每周上一節(jié)課，全公益免費(fèi)。而長期性公益免費(fèi)惠民工程——“舞動全城”公益廣場舞培訓(xùn)活動也于5月啟動，每周二晚19：45—20：45文化館派出專業(yè)骨干及文化志愿者為群眾現(xiàn)場示范教學(xué)各種健康廣場舞，對群眾廣場舞蹈進(jìn)行推廣和普及。

連續(xù)九年開展文化藝術(shù)公益夏令營活動。“筑夢佛山”文化藝術(shù)公益夏令營活動是佛山的一個品牌活動，從2011年開始，三水區(qū)文化館就參與承辦文化藝術(shù)公益夏令營活動，活動主要以異地務(wù)工人員子女為主要對象。今年佛山市文化館分配給三水區(qū)文化館共有200名學(xué)員，活動點設(shè)在三水文化館和云東海寶月小學(xué)。兩個活動點各100名學(xué)員。

繼續(xù)配合區(qū)老年大學(xué)派出兩名專業(yè)骨干開展舞蹈課程培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。同時，曲藝骨干到白坭鎮(zhèn)中心小學(xué)的鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮小粵劇團(tuán)開展培訓(xùn)輔導(dǎo)；音樂、舞蹈骨干到學(xué)校、企業(yè)開展培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。全年培訓(xùn)輔導(dǎo)300多場次，輔導(dǎo)人數(shù)近10000人次。

六是力抓文藝精品創(chuàng)作，組織作品參與上級的各項評比、展覽活動，30多件作品獲省市獎項。為繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作，區(qū)文化館突出地域特色，充分調(diào)動和發(fā)揮廣大文藝工作者的積極性，堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)作了一批題材多樣、品種豐富，體現(xiàn)時代精神的力作。全年三水區(qū)文化館積極組織區(qū)內(nèi)的文藝工作者創(chuàng)作作品參加全國、省、市的相關(guān)展覽、評比、大賽等活動，今年組織了100多件作品參加省、市展覽、演出、評比，有30多件作品獲省市獎項。其中在2018年度佛山市群眾文藝作品評選中，三水區(qū)有21個作品獲獎，其中一等獎4個，分別是音樂類男聲獨(dú)唱《南國騎樓走一走》、文學(xué)類短篇小說《夜昨》、散文《廣佛候鳥》、美術(shù)類中國畫《南嶺春潮》。二等獎8個，三等獎9個。在今年6月舉行的“佛山韻律·群英薈萃”2019年佛山市少兒藝術(shù)花會中，由劉佳作曲，胡穗欣、羅婕等輔導(dǎo)的童聲小組唱《青蛙謝龍母》，榮獲金獎 ，在“佛山韻律和聲飛揚(yáng)”佛山市第三屆群眾合唱總展演中，文化館藝術(shù)團(tuán)女子合唱團(tuán)獲銅獎，在“佛山韻律舞動全城”佛山市第三屆廣場舞總展演中，2支隊伍獲得三等獎，1支隊伍獲優(yōu)秀獎。在佛山市廉政小品曲藝原創(chuàng)作品展演中，三水區(qū)選送的作品《局長的“秘書” 》、《“錢”規(guī)規(guī)》分別獲一二等獎。在2019廣東省第十五屆群眾美術(shù)書法攝影展，鄭慶奔的作品《春分》、梁少薰的《曾經(jīng)的車頭》、黃津榮《收獲時節(jié)》獲美術(shù)優(yōu)秀獎。黃偉的《項穆書法雅言一則》、何肖英的《黃庭經(jīng)》獲書法優(yōu)秀獎。在10月30日舉行的全民才藝大比拼中，三水獲一個二等獎，兩個三等獎。在12月公布的2019 年度佛山市群眾文藝作品評選結(jié)果：三水區(qū)共有6件作品獲獎，其中一等獎兩個、二等獎一個，三獎三個，粵曲表演唱《歡樂楊二牛》獲曲藝類一等獎，小品《爸爸的面子》獲戲劇類一等獎；男聲獨(dú)唱《為兄弟唱首歌》獲音樂類二等獎、舞蹈《希望》獲舞蹈類三等獎、小品《兩個臭皮匠》獲戲劇類三等獎、粵曲獨(dú)唱《鐵骨錚錚何維柏》獲曲藝類三等獎。 韓碧賢組織輔導(dǎo)骨干戲曲藝隊伍參加省市各項評比展演。其中輔導(dǎo)選送二支戲劇曲藝隊伍參加2019佛山市私伙局大賽總決賽榮獲二個銅獎，輔導(dǎo)文化館慶升平戲劇曲藝團(tuán)折子戲表演《夢會太湖》獲2019省私伙局大賽決賽銅獎。袁芳梅編排的音樂劇《擁抱明天》參加全省金融系統(tǒng)匯演，獲得金獎。 羅婕參與輔導(dǎo)的作品《換羽高飛》獲得廣東省第五屆少兒舞蹈大賽表演銀獎 。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

今年收入年初預(yù)算數(shù)7,489,966.80元，其中一般公共預(yù)算財政撥款4,489,966.80元，政府性基金預(yù)算3,000,000.00元。各個功能分類年初預(yù)算如下：

按功能分類分的各項支出，年初預(yù)算與決算的對比如下：

其中其他支出功能分類無年初預(yù)算數(shù)，本年該功能分類的收入主要為“三水好身手”“三水好聲音”“三水好風(fēng)采”活動經(jīng)費(fèi)、三水區(qū)創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)專項經(jīng)費(fèi)、群眾文化系列活動費(fèi)等各項專項經(jīng)費(fèi)。

今年我單位的財政撥款收入4,582,106.86元，本年總支出是5,789,595.86元，其中基本支出2,725,690.32元，項目支出3,063,905.54元，在項目支出中，主要為新文化館家具用具、文藝設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、三水區(qū)創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)專項經(jīng)費(fèi)等多個專項的支出。主要為建設(shè)三水新城文化中心文化館，新館整體設(shè)計以“水”為主線，通過嶺南藝術(shù)表現(xiàn)手法，凸顯三水上善若水、開放包容的城市性格，組織了文化館新館信息化項目可行性研究報告專家論證評審會，選取了廣東省科技基礎(chǔ)條件平臺中心編寫的文化館新館信息化建設(shè)可行性研究報告。同時還進(jìn)行新文化館配套項目立項的相關(guān)工作以及新館家具需求、采購預(yù)算編制、基建招標(biāo)、預(yù)算審核等相關(guān)工作。

基本支出和項目支出中，各個科目支出如下：

3．重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

我單位的資金按需計劃，按需使用，均按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，“三公經(jīng)費(fèi)”也按照上級精神，嚴(yán)格控制，只減不增。單位內(nèi)部財務(wù)管理制度完善，貨幣資金、非流動性資產(chǎn)均定期盤點對賬，報銷審核嚴(yán)格按制度執(zhí)行。對各項科目的支出進(jìn)行嚴(yán)厲的監(jiān)控，并督促內(nèi)部機(jī)構(gòu)加大節(jié)約力度，確保各項指標(biāo)保持在控制范圍內(nèi)，切實落實中央的八項規(guī)定。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末我單位資產(chǎn)負(fù)債基本情況如下：

本年新增固定資產(chǎn)489,379.78元，在建工程269,215.00元，主要是新館建設(shè)購置資產(chǎn)。與上年對比情況如下：

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）積極開展決算的執(zhí)行工作。

本年度，根據(jù)佛山市三水區(qū)財政局關(guān)于部門決算工作的通知指示精神，積極配合財政局的工作，按時完成部門決算的編制，整理好相關(guān)的文檔資料，及時上交，遇到問題及時修改，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。嚴(yán)格貫徹落實中央關(guān)于“厲行節(jié)儉，反對鋪張浪費(fèi)”的指示精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨，充分認(rèn)識作風(fēng)建設(shè)的重要性，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定的有關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)本局內(nèi)部機(jī)構(gòu)的節(jié)儉節(jié)約，縮減部分項目的支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，資金按需使用，“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照指示，只減不增。

（二）意見及建議

根據(jù)佛山市三水區(qū)財政局的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度工作任務(wù)及推進(jìn)工作的會議要求，將財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度落實到各個項目，并確定每個項目資金的切實落實情況，確保財政預(yù)算項目都得到有效的落實；并且抓好國庫集中支付工作，強(qiáng)化預(yù)算觀念，抓好預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)財務(wù)管理規(guī)范化，開展“三公”經(jīng)費(fèi)的專項檢查、整治違規(guī)公款吃喝問題等專項活動，重點抓好政府采購及基建工程等大項目的信息公開。

隨著財務(wù)管理工作的精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化的不斷深入，規(guī)劃財務(wù)工作任務(wù)日益繁重，工作標(biāo)準(zhǔn)也不斷提高，財務(wù)賬套系統(tǒng)也在不斷更新，為此我們要加強(qiáng)財務(wù)人員專業(yè)技能的培訓(xùn)，如進(jìn)行一些崗位培訓(xùn)、決算預(yù)算等專業(yè)的重點專題培訓(xùn)、財務(wù)軟件的使用培訓(xùn)等等，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，讓財務(wù)人員能夠更好地去適應(yīng)當(dāng)前的崗位，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性。同時要加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范，強(qiáng)化財務(wù)管理意識，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，實施財務(wù)監(jiān)督，積極溝通，防止資產(chǎn)流失。通過制度的不斷完善和規(guī)范，推動財務(wù)管理工作的有效開展。

佛山市三水區(qū)文化館

2020年3月20日